Управление СМК в одном файле Excel
Кому будет полезен:
Ответственным за СМК в организациях малого и среднего бизнеса (до 150 человек) - позволяет автоматизировать управление СМК, обеспечить реальную производительность и уровень , и легко взаимодействовать с внешними аудиторами СМ.
Владельцам и руководителям бизнеса - очень наглядный инструмент мониторинга процессов и KPI.
Владельцам и руководителям бизнеса - очень наглядный инструмент мониторинга процессов и KPI.
Что из себя представляет:
Не только полный набор документированной информации СМК в одном файле (как руководство СМК), но и инструмент управления, куда вносятся все показатели, мероприятия и результаты анализа
Смотреть пример →
Смотреть пример →
Примеры некоторых вкладок
Сам файл является документированной информацией
Вкладка "Руководство"
В таблице указаны разделы стандарта, каким образом выполняются требования, даны ссылки на соответствующие вкладки (документированная информация), а также указаны отвественные за презентацию выполнения требований в ходе аудита
Одна из вкладок "Карта процесса"
В карте процесса деятельность распределена согласно цикла PDCA (планируй - делай - проверяй - (анализируй и действуй)
Указаны владелец процесса, цель процесса.
Определены входы: какая информация и ресурсы поступают и какая документированная информация об этом свидетельствует.
Определены выходы: какие результаты процесса и свидетельствующая документированная информация. Выходы этого процесса могут быть входами другого.
Указаны владелец процесса, цель процесса.
Определены входы: какая информация и ресурсы поступают и какая документированная информация об этом свидетельствует.
Определены выходы: какие результаты процесса и свидетельствующая документированная информация. Выходы этого процесса могут быть входами другого.
Оценка рисков и возможностей
Риски (возможности) определяются в рамках процессов по методике, которая приведена в соседней вкладке. Риски (возможности) оцениваются исходя из существующих мер контроля. Планируются мероприятия по снижению уровня риска, сроки и ответственные.
Мониторинг KPI
KPI (ключевые показатели эффективности) оцениваются исходя из деятельности каждого процесса, его целей и задач. Чаще используются удельные показатели, отражающие отношение степени затраченных ресурсов на единицу результата.
Схема разработки инструмента
- ШАГ 1
- Проведение диагностического аудита (в удаленном формате, что выгоднее по стоимости).
- Или же сбор информации / анализ имеющейся документации СМК и диагностическая сессия с ответственными за СМК (уточнение технического задания и определение дополнительных задач и пожеланий)
- ШАГ 2Составление плана-графика Проекта «Разработка и внедрение единого инструмента управления СМК", определение дополнительных консультаций с владельцами процессов (если потребуется).
- ШАГ 3Разработка, согласование и доработка